🔁 Como Gerar Nota de Devolução – Solução E.R.P.

https://www.youtube.com/watch?v=Kf988Hupi68

Seja bem-vindo a mais um tutorial da Solução Sistemas! Hoje vamos aprender como emitir uma Nota de Devolução, usada quando há a necessidade de retornar mercadorias ao fornecedor. Vamos ao passo a passo! 🧾📤

🖥️ Acessando o Menu

1️⃣ Vá até o menu Fiscal Contábil

2️⃣ Clique na opção Gerenciar Notas

3️⃣ Acesse a aba Notas Recebidas de Fornecedor

4️⃣ Selecione o período desejado para visualizar as notas

📄 Localizando a Nota a Ser Devolvida

• Na lista de notas, selecione aquela que deseja devolver

• Clique nas três linhas (menu de opções) da nota

• Escolha “Gerar Nota de Devolução”

🔧 Editando a Nota de Devolução

• A nota original será carregada automaticamente

• Confira o CFOP de devolução (ex: 5202 ou 1202, dependendo do caso)

• Caso não seja uma devolução total, você pode:

• Selecionar o item e pressionar a tecla Delete para removê-lo da nota

💡 Verificações Fiscais

Antes de salvar:

• Confirme:

• 🧮 Base de ICMS

• 📊 Alíquotas e CST

• 💰 Valores e tributos

• 🏷️ Dados do produto e do fornecedor

Essas informações devem estar de acordo com o tipo de devolução e com a legislação vigente.

📤 Finalizando

• Clique em Salvar para registrar a nota

• Em seguida, clique em Enviar para transmissão da NF-e

✅ Prontinho! Sua nota de devolução foi gerada e está pronta para ser enviada à Receita e ao fornecedor.