Rejeição 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens

📋A Rejeição 532 ocorre quando a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) identifica que o valor informado no campo vICMS (Valor Total do ICMS), localizado no grupo de totais da nota, não corresponde à soma exata dos valores de ICMS calculados individualmente para cada item.

🔹Assim como nas rejeições 531 e 534, qualquer diferença de valores ou falha na divergência entre o código tributário e os valores preenchidos nos totais impedirá a autorização da nota.

💡Como corrigir a Rejeição 532

⚠️Siga o passo a passo de verificação abaixo, utilizando as abas de Tributos Gerais e ICMS do seu cadastro:

1. Valide a Situação Tributária (CST/CSOSN)

📋Acesse a aba Tributos Gerais e verifique se o código selecionado prevê o destaque e a cobrança do ICMS próprio:

🔹Códigos compatíveis: Geralmente, o destaque de ICMS é utilizado em códigos como 00, 10, 20, 70 ou 90 (para empresas do Regime Normal) ou 900 (para empresas do Simples Nacional, em situações específicas de permissão de crédito).

🔹O que pode estar ocasionando o erro é se você selecionar um CST que não prevê o destaque do imposto (como o 041 que indica "Não tributada"), mas ainda houver uma alíquota ou valor preenchido na aba de cálculos do ICMS, gerando uma divergência de informações para a SEFAZ.

2. Revise os Campos na Aba ICMS

⚠️No cadastro do item ou na edição da nota, localize a aba ICMS e confira se a equação do imposto de cada produto está correta:

🔹O cálculo padrão que o sistema realiza para cada item é: Base de Cálculo × (% Aliq. ICMS).

🔹Verifique se o valor resultante desse cálculo em cada produto foi gerado corretamente pelo sistema.

🔹A soma do valor do ICMS de cada um dos itens (vICMS) deve, obrigatoriamente, ser idêntica ao valor total do ICMS exibido no rodapé da nota.

3. Rateio de Frete, Seguro e Despesas no ICMS

⚠️Valores adicionais inseridos na nota fiscal costumam alterar a Base de Cálculo e, consequentemente, o valor final do imposto de cada item:

🔹Verifique se o valor de Frete, Seguro ou Outras Despesas Acessórias foi somado à Base de Cálculo do ICMS de cada produto de forma proporcional.

🔹Se esses valores extras alteraram o total do ICMS no fechamento da nota, mas não foram distribuídos e calculados dentro de cada item individualmente, o somatório final apresentará erro.

4. Ajuste de Arredondamento

⚠️Divergências mínimas de valores ocasionados por arredondamentos são os motivos mais frequentes para a rejeição 532:

🔹Some manualmente o valor do ICMS de todos os produtos inseridos na nota fiscal.

🔹Compare os valores finais com o campo "Total do ICMS". Caso haja uma Diferença Mínima de Valor, faça o Ajuste Manual diretamente no valor do ICMS de um dos itens para Alinhar os Valores e Validar o Grupo de impostos.

💡Dica de Preenchimento: Se a sua empresa é do Simples Nacional e você está utilizando códigos de CST/CSOSN que realizam apenas a permissão de crédito de ICMS (como o 101 ou 201), certifique-se de que o valor do crédito não está sendo somado por engano no campo de "Total do ICMS" próprio da nota, pois o campo de totais do ICMS deve refletir apenas o imposto destacado no Regime Normal.

Obrigado por acompanhar mais um tutorial da Solução Sistemas — até a próxima! 🎉