Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF

📋A Rejeição 610 ocorre quando a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) identifica que o valor informado no campo vNF (Valor Total da NF-e), localizado no grupo de totais, não corresponde à soma exata dos valores dos itens e demais valores informados que compõem o total da nota.

🔹Qualquer divergência matemática na conta final da nota — seja por despesas não somadas, descontos aplicados incorretamente ou arredondamento de centavos — impedirá a autorização do documento.

💡Como corrigir a Rejeição 610

⚠️Siga o passo a passo de verificação abaixo para localizar a divergência no seu sistema:

1. Entenda a Fórmula de Fechamento da Nota

📋Para a SEFAZ aprovar a nota, o cálculo do Valor Total da NF (vNF) precisa fechar exatamente com a seguinte equação:

🔹vNF = (+) Soma dos Produtos e Serviços (vProd)

🔹 (-) Desconto (vDesc)

🔹 (+) Frete (vFret)

🔹 (+) Seguro (vSeg)

🔹 (+) Outras Despesas Acessórias (vOutro)

🔹 (+) ICMS Retido por Substituição Tributária (vST)

🔹 (+) IPI Geral (vIPI)

🔹O que pode estar ocasionando o erro é se qualquer um desses campos acima estiver preenchido no rodapé da nota, mas o valor correspondente não tiver sido somado ou subtraído corretamente do campo Valor Total da NF.

2. Verifique o Indicador de Composição do Valor Total (indTot)

   
   

3. ⚠️Cada item inserido possui uma configuração que define se ele entra ou não na soma final da nota fiscal:

   
   

   🔹Acesse a aba de Tributos Gerais ou Dados Fiscais de cada produto inserido.

   
   

   🔹Certifique-se de que o campo que define a composição do total está marcado para Somar o valor do item no total da NF-e (Indicador indTot = 1).

   
   

   🔹Se o item estiver configurado para não compor o valor total (Indicador indTot = 0) por engano, a SEFAZ vai ignorar o valor dele na soma e rejeitará a nota.

   
   

4. Revise Descontos, Fretes e Despesas Acessórias

   
   

   ⚠️Valores adicionais ou deduções precisam estar perfeitamente alinhados entre os produtos e os totais:

   
   

   🔹Verifique se o valor de Desconto ou Frete informado no cabeçalho da nota foi distribuído (rateado) corretamente entre todos os itens.

   
   

   🔹Se você informou um Desconto Total no final da nota, mas não informou o desconto individual em cada item correspondente, a soma final apresentará divergência.

   
   

5. Ajuste de Arredondamento

   
   

   ⚠️Diferenças mínimas de R$ 0,01 causadas por arredondamentos decimais do sistema são motivos muito frequentes para o erro 610:

   
   

6. 🔹Some manualmente os valores líquidos de todos os itens da nota (Valor do Produto - Desconto + Acréscimos).

   
   

   🔹Compare os centavos finais dessa soma com o campo Valor Total da NF exibido no fechamento. Se houver diferença de um centavo, faça o ajuste manual no total ou na despesa acessória de um dos produtos para que as duas pontas fiquem idênticas.

   
   

💡Dica de Preenchimento: Se você fez muitas alterações de valores, adicionou ou removeu produtos com a nota ainda em digitação, limpe os campos de Frete, Desconto e Outras Despesas do rodapé e insira-os novamente. Isso força o seu sistema emissor a recalcular a equação do Valor Total da NF do zero, eliminando valores "viciados" na memória do rascunho.

Obrigado por acompanhar mais um tutorial da Solução Sistemas — até a próxima! 🎉