"Rejeição - 210: IE do destinatário inválida"

 📋Esse erro é muito comum na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e significa que a Inscrição Estadual (IE) do seu cliente (destinatário) foi informada com algum dígito incorreto, está vencida ou não condiz com o cadastro da Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

Para resolver esse problema, siga o passo a passo abaixo:

💡Como corrigir a Rejeição 210

1. Consulte os dados oficiais do cliente

⚠️Atente-se aos dados que o seu cliente te informou, pois por falta de atenção ou algum erro de digitação, ele tenha te enviado alguma informação errada. O ideal é verificar o cadastro atualizado diretamente na fonte:

🔹Acesse o site do Sintegra.

🔹Selecione o estado (UF) do cliente e pesquise pelo CNPJ.

🔹Verifique se a Inscrição Estadual que aparece na consulta é exatamente igual à que você digitou.

2. Verifique o Indicador da IE do Destinatário

⚠️No cadastro do Cliente/Fornecedor, na aba Dados Fiscais, possui o campo Contribuinte de ICMS. Se ele estiver preenchido com a informação errada, ocasionará em uma Divergência de Dados e a SEFAZ irá Rejeitar a Nota. Ajuste conforme a consulta que você fez no passo anterior:

🔹Não Contribuinte (Opção 1): Preencha o campo com esta opção somente se o cliente é uma Pessoa Física ou uma Empresa que Não Realiza Operações Comerciais (como um prestador de serviços que somente contribui com ISS, por exemplo).

🔹Contribuinte de ICMS (Opção 2): Preencha o campo com esta opção se o cliente possui IE (inscrição estadual) ativa na consulta, pois geralmente quem possui inscrição estadual, é um contribuinte ativo.

🔹Contribuinte Isento (Opção 3): Preencha o campo com esta opção somente se o cliente está em um estado que permite a condição de "Isento".

• Estes são os estados que não permitem utilizar a condição de isento:
  

• AM (Amazonas);

• BA (Bahia);

• CE (Ceará);

• GO (Goiás);

• MG (Minas Gerais);

• MS (Mato Grosso do Sul);

• MT (Mato Grosso);

• PA (Pará);

• PE (Pernambuco);

• RN (Rio Grande do Norte);

• SE (Sergipe);

• SP (São Paulo).

3. Corrija e retransmita a nota

📎Após validar os dados:

1. Altere o cadastro do cliente ou do emissor com a IE correta (ou remova-a, se for o caso).

   
   

2. Atualize os dados dentro do rascunho da NF-e rejeitada.

   
   

3. Após atualizar e salvar os dados, tente enviar novamente.

Obrigado por acompanhar mais um tutorial da Solução Sistemas — até a próxima! 🎉